2016年在乡党委、乡政府的正确领导下，在相关部门、科室的支持下，在科室人员的共同努力下，我乡较好地完成了年初制定的目标。按照《预算法》，现将2016年财政决算情况报告如下：

一、房山区南窖乡2016年财政决算情况

（一）一般公共预算收支决算情况

1.一般公共预算收入情况

2016年南窖乡一般公共预算收入5360.75万元，其中：一般性转移支付收入2116.56万元，专项转移支付收入2908.67万元，上年结余335.52万元。

2.一般公共预算支出情况

2016年我乡一般公共预算总支出4825.73万元，其中：一般公共服务支出1386.8万元，教育支出10万元，文化与体育传媒支出10万元，社会保障和就业支出364.7万元，医疗卫生与计划生育支出61.8万元，节能环保支出414.11万元，城乡社区支出309.96万元，农林水支出2238.36万元，其他支出30万元。上解支出6.72万元。

2016年本部门（含行政单位、财政补助事业单位、参公管理事业单位）“三公”经费财政拨款决算数11万元，比2016年“三公”经费财政拨款年初预算 15 万元（减少） 4 万元。其中：

①因公出国（境）费用。2016年决算数0万元，比2016年年初预算数0万元增加（减少）0万元。2016年组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0万元。

②公务接待费。2016年决算数0万元，比2016年年初预算数0.8 万元（减少） 0.8 万元。主要原因：无公务接待费。国内公务接待0批次，公务接待0人次；国（境）外公务接待0批次，公务接待 0人次。

③公务用车购置及运行维护费。2016年决算数11万元，比2016年年初预算数15元（减少）4万元。其中，公务用车购置费2016年决算数0 万元，比2016年年初预算数0万元增加（减少）0万元。2016年购置（更新）0 辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2016年决算数11万元，比2016年年初预算数15万元（减少）4万元，主要原因：车辆减少。2016年公务用车运行维护费中，公务用车加油 6.24 万元，公务用车维修4.06万元，公务用车保险0万元，公务用车其他支出0.7万元。2016年公务用车保有量8辆，车均运行维护费11万元。

3.一般公共预算结余情况

收支相抵，2016年我乡一般公共预算结余528.3万元。

（二）基金预算收支决算情况

1.基金预算收入情况

2016年南窖乡基金预算收入5013.88万元。

2.基金预算支出情况

2016年南窖乡基金预算支出5013.88万元。

基金支出按照专款专用的原则，主要用于：征地和拆迁补偿支出313.88万元，城市基础设施支出4700万元。

 3.基金预算结余情况

收支相抵，2016年南窖乡基金预算结余0万元。

（三）国有资本经营预算收支决算情况

1.国有资本经营预算收入情况

2016年我乡国有资本经营预算收入0万元。

2. 国有资本经营预算支出情况

2016年我乡国有资本经营预算支出0万元。

3. 国有资本经营预算结余情况

收支相抵，2016年国有资本经营预算结余0万元。

（四）社会保险基金预算收支决算情况

1.社会保险基金预算收入情况

2016年社会保险基金预算收入0万元。

2.社会保险基金预算支出情况

社会保险基金预算支出0万元。

3.社会保险基金预算结余情况

收支相抵，2016年社会保险基金预算结余0万元。

二、2016年预算执行效果及落实乡人大决议情况

2016年，在乡党委的正确领导下，财政工作紧紧围绕全乡功能定位，坚持“强统筹、增效益”，加强政策聚焦和资金统筹，狠抓预算执行管理，全面深化财税体制改革，财政运行总体平稳。

财政税收收入全年任务626万元，实际完成629万元，完成任务100.5%；财政收入全年任务143万元，实际完成147万元，完成任务103.1%。

三、财政管理中存在的问题及解决措施

2016年我乡财政运行总体平稳向好，但部分经济指标稳中趋缓、结构性减税等制约因素不容忽视，财政收入持续增长仍面临较大挑战。与此同时，刚性需求居高不下，民生保障、环境整治、产业转型等方面的支出压力较大，财政收支仍处于“紧平衡”状态。

对此，我们将密切关注收支变化情况，加强财源建设，强化支出管理，推进改革创新。一是围绕财政增收，确保收入持续增长。建立财税等部门综合治税机制，完善对重点项目和重点企业的跟踪服务，加强税收及非税收入征管。二是围绕重点支出，确保责任有效落实。着力保障基本公共服务，落实教育、社会保障、医疗、就业、文化等相关政策；支持农业农村发展，加大对农业领域投入力度；推进生态文明建设，加强大气、水污染防治投入。三是围绕改革创新，确保管理效能提升。稳步开展国库电子化支付改革；完善内部控制管理信息系统。

 

  附：1.2016年度房山区南窖乡一般公共预算收支决算      2.2016年度房山区南窖乡政府性基金预算收支决算      3.2016年度房山区南窖乡国有资本经营预算收支决算

      4.2016年度房山区南窖乡社会保险基金预算收支决算

      5.2016年度房山区南窖乡地方政府债务余额情况表